 Strona główna > Uchwały > 2015 |
Uchwała nr RGK.0007.144.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr RGK.0007.144.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości 75 406 965,50 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 25 427,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 75 432 392,57 zł, z tego:
a)dochody bieżące na kwotę 70 231 109,57 zł,
b)dochody majątkowe na kwotę 5 201 283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 80 638 628,57 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 25 427,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 664 055,57 zł, z tego:
a)wydatki bieżące na kwotę 62 273 416,34 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 146 606,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł, pozostaje bez zmian,
b)wydatki majątkowe na kwotę 18 390 639,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 231 663,00 zł, pozostaje bez zmian, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.
2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1 263 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.
§ 5. W § 4 ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1)przychodów 11 279 425,04 zł,
2)rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13 648 019,09 zł , zastępuje się kwotą 13 068 609,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b,5c.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3 940 728,30 zł, zastępuje się kwotą 3 951 728,30 zł z tego:
- dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład
budżetowy na łączną kwotę 1 072 927,05 zł,
- dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 867 801,25 zł zastępuje się
kwotą 2 878 801,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 967 244,00 zł, zastępuje
się kwotą 1 956 244,00 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie
gminy na łączną kwotę 1 767 244,00 zł, zastępuje się kwotą 1 756 244,00 zł,
- dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze
konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
§ 9.1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 693 643,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
Gminy Białe Błota na kwotę 291 150,00 zł zastępuje się kwotą 295 425,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
UZASADNIENIE
Budżet gminy na 2015 r. zostaje zmniejszony ogółem o kwotę 274 573,00 zł.
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zmniejsza się o 394,00 zł plan czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 132 878,00 zł, z tego:
- zmniejsza się wpłaty z tytułu nabycia nieruchomości o 249 000,00 zł,
natomiast zwiększa się plan z tytułu:
- użytkowania wieczystego nieruchomości o 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 90 000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 11 120,00 zł,
- różnych dochodów o 2,00 zł,
Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się różne dochody o kwotę 4 392,00 zł,
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 430 590,00 zł, z tego:
1) zwiększa się następujące dochody:
- podatek od środków transportowych o 118 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o 337 000,00 zł (realizowany przez urzędy skarbowe),
- opłata za zajęcie pasa drogowego o 110 000,00 zł,
- wpływy od WWN o 400 000,00 zł,
- opłata skarbowa o 6 000,00 zł,
- różne opłaty i odsetki o 7 500,00 zł,
2) zmniejsza się następujące dochody :
- podatek od nieruchomości o 953 817,00 zł
- podatek leśny o 7 000,00 zł,
- opłata targowa o 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn o 100 000,00 zł (realizowany przez urzędy skarbowe),
- odsetki o 42 149,00 zł,
Plan z tytułu podatków lokalnych został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. z 3 % wzrostem stawek, jednak Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe na 2015 r. na poziomie roku 2014.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za dzieci w
naszych przedszkolach,
- zwiększa się o 23 173,00 zł wpływy z usług oraz o 2 000,00 zł różne dochody,
- zmniejsza się o 23 000,00 zł wpływy z różnych opłat w przedszkolu,
Dz. 851 Ochrona zdrowia
- kwota 2 657,00 zł to kara pieniężna uiszczona przez osobę fizyczną za odstąpienie od umowy na
realizację inwestycji,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- plan dochodów w w/w dziale zwiększa się ogółem o kwotę 2 109,00 zł,
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 88,00 zł plan dotacji ze środków unijnych dla Żłobka w Łochowie,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się o 245 000,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami,
- kwota 770,00 zł to odpłatność za psy umieszczone w schronisku,
Dz. 926 Kultura fizyczna
- kwota 100,00 zł to kara pieniężna uiszczona przez stowarzyszenie za nierozliczenie dotacji celowej.
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych),
- zwiększa się o kwotę 223 787,00 zł wydatki inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa ul. Betonowej w
Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia ” i przeznacza tę kwotę na uregulowanie
należności za wykonane zadanie,
- zwiększa się o 268 506,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, projekt i budowę nawierzchni
ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach,
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się o 300 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne dot. ,, Zakupu gruntów ”,
Dz. 710 Działalność usługowa
- plan wydatków bieżących zmniejsza się ogółem o 73 136,00 zł z tego: plany zagospodarowania o
58 136,00 zł oraz opracowania geodezyjne o 15 000,00 zł,
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zmniejsza się o 5 000,00 zł zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup torby ratownictwa
medycznego dla OSP w Łochowie,
Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami 80101, 80104 i 85305 w celu zabezpieczenia środków na
dotacje celowe dla innych gmin oraz jednostek niepublicznych,
- zmniejsza się o 175 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na Białobłocką Kartę Rodziny
Wielodzietnej,
Dz. 851 Ochrona zdrowia i Dz. 852 Pomoc społeczna
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi w Rozdz. 85154 zostaje pokryte ze środków
własnych GOPS. Istnieje konieczność uzupełnienia niedoboru wynagrodzeń dla pracowników
świetlicy socjoterapeutycznej ,, Małgosia ”,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 597 316,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę kanalizacji w Lisim
Ogonie i Łochowie etap II i III,
- zwiększa się o 230 000,00 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami,
- zmniejsza się o 195 114,00 zł wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg,
Przewodniczący Rady Gminy Białe BłotaJacek Grzywacz
Załączniki:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
metryczka
Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 13:17:31)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 733